2022年度预算绩效管理工作开展情况

一、工作开展情况

（一）2022年预算绩效目标与年初预算同步下达

年初全市财政部门将预算绩效目标与年初预算同步批复下达，共批复下达预算绩效目标1932个，涉及金额185.3亿元，预算绩效目标覆盖年初预算100%。按照类型划分：批复下达部门整体预算绩效目标843个，涉及金额130.7亿元；批复下达项目预算绩效目标1089个，涉及金额54.6亿元。按照管理级次划分：市本级批复下达预算绩效目标731个，涉及金额61.1亿元；县（市）区批复下达预算绩效目标1201个，涉及金额124.2亿元。

（二）完成2021年重点项目绩效评价

将社会关注度高、影响大的事关民生方面的支出项目作为重点评价对象优先选项，上半年聘请第三方专业机构对营口市城市污水处理PPP项目、营口冷链物流园区建设项目等12个项目进行重点评价，涉及财政资金9.49亿元。

（三）完善市以下预算绩效管理考评工作

经请示市政府同意，从2022年起将预算绩效管理工作列入市政府对市直各部门和各县（市）区、园区的考核指标。同时市财政局制定《营口市预算绩效管理工作考核办法》，以（营财绩﹝2022﹞133号）文件印发执行，作为市以下预算绩效管理工作考评的依据。

（四）完成预算绩效运行监控工作

按照全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理要求，组织开展部门整体预算绩效目标和项目预算绩效目标及省以上转移支付资金预算绩效目标运行监控工作，年度监控覆盖面和工作完成进度均位居全省前列。全市纳入监控的1574个预算绩效目标预算全部完成监控工作，年度监控覆盖面达到100%。其中：按照监控类型划分，监控882个项目预算绩效目标，监控692个部门总体绩效目标；按照管理级次划分，市本级监控731个预算绩效目标，县（市）区监控843个预算绩效目标。

（五）强化预算绩效管理业务培训

2022年市财政局组织两次预算绩效管理培训会议。培训内容丰富，涵盖预算绩效管理政策理论、实际操作、预算绩效目标编制等。培训对象包括市、县（市）区两级预算单位财务负责人，各县（市）区财政部门分管领导及预算绩效管理工作负责人，市财政局相关业务科室负责人及专管员，部分预算绩效管理中介机构负责人，线上线下累计1200余人次。

（六）丰富和完善预算绩效管理指标库

利用预算管理一体化平台，对各部门在各行业各领域内新增预算绩效指标进行严格把关，审核无误后，将其纳入指标库，进一步丰富指标库，保证各部门在编制预算绩效目标时，有完善的指标体系可以使用。

（七）加强预算绩效管理制度建设

结合我市实际制定了《营口市预算绩效管理工作考核办法》、《营口市财政局预算绩效管理内部工作规程（试行）》等文件， 明确了预算绩效管理流程和各单位实施绩效管理主体责任，制定了预算绩效管理考核工作的依据，规范了财政内部科室的职责和任务分工，建立简洁高效的工作流程和工作机制，使预算绩效管理工作有章可循，步入制度化、规范化。

（八）预算绩效目标、预算绩效评价结果双公开

将2022年项目预算绩效目标、2021年重点项目的再评价报告由财政部门统一报送市人大常委会预算工委并在财政局网站公开；同时督促各部门将项目预算绩效自评结果公开。

二、主要成效

（一）增强了预算绩效管理意识

通过对各级财政系统和预算单位开展政策、制度和具体操作等业务培训，让预算绩效管理相关人员有了更深刻的认识，更加重视预算绩效管理工作。加大预算绩效管理宣传力度，通过宣传部“掌上新营口”以及其他媒体平台进行宣传，普及预算绩效管理理念，强化预算绩效管理意识。

（二）健全了预算绩效管理制度

随着预算绩效管理方面一系列文件的出台，预算绩效管理制度愈加健全，夯实了预算绩效管理基础。制定部门内部工作规程规则，明确各自职责，加强预算绩效管理各环节的有效衔接，形成完善的预算绩效管理机制；制定预算绩效管理工作考核办法，提高预算绩效管理工作效率和质量。

（三）预算绩效运行监控作用明显

为推进项目进度，提高财政资金使用效率，开展半年运行监控。根据监控结果，对进度较慢的项目下达整改通知进行推进；对确实无法实现绩效目标的项目，予以终止执行，停拨资金处理。

（四）预算绩效评价结果得到切实应用

为完善预算绩效管理，完善预算绩效评价体系，对全市设置预算绩效目标的全部项目和部门整体绩效目标开展预算绩效评价工作。根据预算绩效评价的结果，对预算绩效目标好的项目原则上优先保障，对绩效目标完成不理想的项目督促整改或削减预算。