| 市本级部门预算项目支出绩效目标汇总表 | |||||||||||||||
| 主管业务科室：农业科 | （ 2020 年度） | 单位：万元 | |||||||||||||
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 年度资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||||||||
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
| 合计 | 8955.45 | 8955.454 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 营口市林业和草原局 | 发展林地经济工作经费 | 19.35 | 19.35 | 林农掌握基本看护技术；促进林农增收 | 建设1个刺龙牙育苗基地；在东部山区发展5000亩刺龙牙栽植基地 | 指标1：技术培训成效 | 指标1：林下栽植时间 | 指标1：技术培训成本；指标2：苗木成本；指标3：工作成本 | 林农增收 | 发挥作用期限 | 林农满意度100% | |||
| 2 | 营口市林业和草原局 | 百村美丽、全面整洁项目 | 40 | 40 | 美化乡村；绿化、美化环境 | 建设绿化示范村50个 | 绿化成活率95% | 绿化时限2020年10月底 | 苗木成本每村1万 | 美化乡村 | 绿化、美化环境 | 绿化、美化环境 | 村民满意度80%以上 | ||
| 3 | 营口市林业和草原局 | 玉石岭省级自然保护区管理建设 | 32 | 32 | 满足保护区日常防火工作需要，便于森林火灾的及时扑救。 | 修复保护区防火道路4公里 | 满足保护区日常防火工作需要，便于森林火灾的及时扑救。 | 满足保护区日常防火工作需要，便于森林火灾的及时扑救。 | |||||||
| 4 | 营口市林业和草原局 | “绿盾2019”保护区内违法违规问题整改 | 40.704 | 40.704 | 修复保护区遭破坏区地块，恢复保护区生态环境，有效保护我市森林资源 | 对保护区违法违规问题进行整改，恢复生态环境 | 修复保护区遭破坏区地块，恢复保护区生态环境 | ||||||||
| 5 | 营口市林业和草原局 | 湿地保护监测与生态修复 | 10 | 10 | 加强湿地保护工作，加大湿地巡察力度，防止破坏湿地行为的发生，维护湿地保有量，改善湿地生态环境，恢复湿地功能，提升我市城市品味 | 指标1：对永远角湿地、西炮台、东滩等湿地进行巡护，防止人为破坏湿地现象，保护现有湿地资源 | 指标1：保护我市现有湿地资源，恢复湿地生态功能，为候鸟提供一个良好的栖息环境，为市民提供健康的休闲场所 | 指标1：恢复湿地生态环境，净化空气水体，提升城市品味 | 指标1：维护我市湿地保有量，改善湿地环境，提升湿地功能，为市民提供健康的休闲场所 | ||||||
| 6 | 营口市林业和草原局 | 野生动物保护疫源疫病监测、保护、救助及野猪“非洲猪瘟”疫病监测 | 2 | 2 | 开展野生动物宣传和野外调查及救助工作，提高野生动物疫源疫病监测及防控能力，防止候鸟、野猪等传播疫病疫情，防范破坏野生动物资源案件的发生。 | 指标1：加强野生动物疫病监测及防控能力，防止候鸟、野猪等野生动物传播疫情 | 指标1：加大野生动物保护力度，加强宣传、野外调查及救助工作 | 指标1：公开救助举报电话，及时救助受伤野生动物，树立良好的机关形象 | |||||||
| 7 | 营口市林业和草原局 | 国家森林城市迎检经费项目 | 24 | 24 | 保证国家森林城市检查任务顺利进行 | 1、会议接待及差旅费等5万元2、宣传复印办公等费用19万元 | 保证国家森林城市检查任务顺利进行 | ||||||||
| 8 | 营口市林业和草原局 | 望儿山省级风景名胜区管理建设 | 2 | 2 | 保证营口市望儿山省级风景名胜区调研、普查、调规及宣传工作顺利进行 | 指标1：2020年12月底前完成 | 指标1：调查费用 指标2：工作成本 | ||||||||
| 9 | 营口市林业和草原局 | 保护地普查费用 | 26 | 26 | 保证营口市自然保护地摸底调查评估工作顺利进行 | ：统计保护地数量 | 指标1：对保护地进行优化整合 | 指标1：2020年5月底前完成 | 指标1：调查费用 指标3：工作成本 | 资源保护 | |||||
| 10 | 营口市农业农村局 | 市级农机购置补贴资金 | 100 | 100 | 目标1：有效提高秸秆综合利用，为全市治霾工作起到促进作用。
目标2：为农机深松整地、保护性耕作作业补助工作提供保障，为全市现代农业发展提供装备支撑。 |
增加有秸秆综合利用功能补贴机具的台数 | 拉动农民购机投入 | 通过农机深松整地作业模式培肥地力、蓄水保墒，改善耕地质量 | 市级补贴资金全部发放县区 | ||||||
| 11 | 营口市农业农村局 | 农业产业化发展基金 | 90 | 90 | 目标1：鼓励企业争创国家级、省级、市级重点龙头企业。
目标2：扩大我市优质农产品品牌影响力。 |
鼓励企业争创国家级、省级、市级重点龙头企业。 | 扩大我市优质农产品品牌影响力 | ||||||||
| 12 | 营口市农业农村局 | 畜产品检测资金 | 145 | 145 | 目标1：兽药完成150批次、饲料完成200批次；目标2：兽药残留完成242批次、生鲜乳完成28批次；目标3：“瘦肉精”专项完成2280批次 | 兽药完成150批次、饲料完成200批次；兽药残留完成242批次、生鲜乳完成28批次；“瘦肉精”专项完成2280批次 | 全年不发生重大畜产品安全事件。 | ||||||||
| 13 | 营口市农业农村局 | 厕所革命 | 1000 | 1000 | 2020年拟计划建设农村户厕20000座，其中二类10000座，三类10000座。 | 建设农村户厕二类10000座，三类10000座。 | |||||||||
| 14 | 营口市农业农村局 | 帮扶建昌县资金 | 520 | 520 | 落实好帮扶建昌县的帮扶措施，帮助建昌县实现整体脱贫的工作目标，完成我市承担帮扶建昌县的政治任务。 | 贯彻落实好帮扶建昌县的帮扶措施，帮助建昌县实现整体脱贫的工作目标，完成我市承担帮扶建昌县的政治任务。 | 帮助建昌县实现整体脱贫 | ||||||||
| 15 | 营口市扶贫办 | 产业扶贫和 | 1200 | 1200 | 0 | 投入产业扶贫和基础设施建设资金1200万元。根据辽宁省脱贫攻坚领导小组《辽宁省贫困退出工作实施细则（试行）》（辽脱贫发〔2018〕17号）和《关于进一步改革财政专项扶贫资金管理机制的意见》（辽脱贫发〔2016〕4号）文件要求，市、县（市、区）要根据本地脱贫攻坚需要，每年从本级财政预算中安排专项扶贫资金，建立与省级财政资金投入相适应的增长机制。进一步加大扶贫产业项目带动能力，增强基础设施建设，提高脱贫质量。 | 加大力度发展产业扶贫，增加基础设施建设资金投入，保障贫困人口稳定脱贫、贫困村稳定退出。 | ||||||||
| 16 | 营口市扶贫办 | 东部振兴（扶贫开发）基金 | 500 | 500 | 0 | 目标1：投入132.3万用于“雨露”工程。根据《中共营口市委 营口市人民政府关于进一步加快推进东部振兴战略的实施意见》（营委发〔2013〕14号）和辽宁省扶贫开发领导小组办公室印发《对我省2018年贫困家庭子女接受职业教育落实“雨露计划”补助的通知》要求，2019年计划帮扶405名建档立卡贫困在校学生，441人*3000元/人=132.3万。
目标3：投入367.7万用于县（市）区产业扶贫发展。 |
指标1：确保建档立卡贫困家庭子女接受职业教育的比例逐步提高，提升贫困家庭新成长劳动力创业就业水平，提高家庭经济收入。
指标2：加大产业支持力度，提高产业带动能力，保障贫困人口持续增收，稳定脱贫 |
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| 17 | 营口市农业农村局 | 种植业保险 | 295.81 | 295.81 | 根据2020年度种植业保险工作完成情况，由市财政局将市级配套资金直接拨付到种植业保险承保机构。 | ||||||||||
| 18 | 营口市农业农村局 | 营口市2019年度高标准农田建设项目（市级配套资金） | 1116 | 1116 | 根据2019年度申报项目计划批复，由市财政将市级配套资金1116万元，拨付到项目建设区。 | ||||||||||
| 19 | 营口市水利局 | 营口市“十四五”水利发展规划 | 89.79 | 89.79 | 年底前完成报告编制 | 完成1项报告的编制 | 2020年底前编制完成 | 项目预算79.79万元 | 预计编报“十四五”期间省以上项目投资40亿元 | 加强我市水利建设，在保障人民生命财产安全、支撑经济社会发展方面发挥一定作用 | 优化水资源配置，完善水利基础设施，保障全市水安全，改善水生态环境 | 对营口市水利行业未来可持续发展带来积极影响 | 提升人民群众对水利工作的满意度 | ||
| 20 | 营口市水利局 | 营口市水资源综合利用规划（2021～2035） | 274.9 | 274.9 | 年底前完成报告编制 | 完成1项报告的编制 | 2020年底前编制完成 | 项目预算274.9万元 | 解决营口市水资源短缺问题，优化水资源配置，保障全市水安全 | 加强我市水利建设，在保障人民生命财产安全、支撑经济社会发展方面发挥一定作用 | 优化水资源配置，完善水利基础设施，保障全市水安全，改善水生态环境 | 对营口市水利行业未来可持续发展带来积极影响 | 提升人民群众对水利工作的满意度 | ||
| 21 | 营口市水利局 | 营口市主城区水系连通与生态修复工程规划 | 149.9 | 149.9 | 年底前完成报告编制 | 完成1项报告的编制 | 2020年底前编制完成 | 项目预算149.9万元 | 改善主城区水生态环境，更好地为营口市经济社会发展服务 | 加强我市水利建设，在保障人民生命财产安全、支撑经济社会发展方面发挥一定作用 | 优化水资源配置，完善水利基础设施，保障全市水安全，改善水生态环境 | 对营口市水利行业未来可持续发展带来积极影响 | 提升人民群众对水利工作的满意度 | ||
| 22 | 农业农村局 | 新冠疫情防控资金 | 1788 | 1788 | 为防控新冠疫情发展，以现金方式发放每个乡镇10万元，每个行政村2万元补助 | 为防控新冠疫情发展，以现金方式发放每个乡镇10万元，每个行政村2万元补助 | |||||||||
| 23 | 水利局 | 碧流河水库水土保持项目 | 30 | 30 | 加强我市水利建设，改善主城区水生态环境，保证全是水安全 | 完成1项报告的编制 | 加强我市水利建设，改善主城区水生态环境，保证全是水安全 | ||||||||
| 24 | 水利局 | 防汛抗旱 | 50 | 50 | 优化水资源配置，完善水利基础设施，改善水生态环境 | 完成1项报告的编制 | 优化水资源配置，完善水利基础设施，改善水生态环境 | ||||||||
| 25 | 水利局 | 2020年河长制建设资金 | 260 | 260 | 加强营口地区河流管理保护、解决方案拟定、明确治理措施 | 完成1项报告的编制 | 加强营口地区河流管理保护、解决方案拟定、明确治理措施 | ||||||||
| 26 | 水利局 | 应急度汛 | 150 | 150 | 预防全市汛期水害事故发生，确保汛期安全度过 | 完成1项报告的编制 | 预防全市汛期水害事故发生，确保汛期安全度过 | ||||||||
| 27 | 水利局 | 2020年营口市农田灌溉水有效利用系数实测工作 | 40 | 40 | 优化水资源配置，对营口市水利行业可持续发展带来积极影响 | 完成1项报告的编制 | 优化水资源配置，对营口市水利行业可持续发展带来积极影响 | ||||||||
| 28 | 水利局 | 2020年水利工程质量监督检测 | 60 | 60 | 保障工程质量安全，改善生态环境 | 完成1项报告的编制 | 保障工程质量安全，改善生态环境 | ||||||||
| 29 | 水利局 | 太子河营口市城区防洪治理工程 | 900 | 900 | 对我市社会稳定，人民安居乐业及国民经济持续发展有重要作用 | 对我市社会稳定，人民安居乐业及国民经济持续发展有重要作用 | |||||||||
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