一、工作开展情况

（一）2023年预算绩效目标与年初预算同步下达

年初全市财政部门将预算绩效目标与年初预算同步批复下达，共批复下达预算绩效目标4998个，涉及金额159.81亿元，预算绩效目标覆盖年初预算100%。按照类型划分：批复下达部门整体预算绩效目标970个，涉及金额85.32亿元；批复下达项目预算绩效目标4028个，涉及金额74.49亿元。按照管理级次划分：市本级批复下达预算绩效目标1202个，涉及金额43.17亿元；县（市）区批复下达预算绩效目标3796个，涉及金额116.64亿元。

（二）完成2022年度预算绩效自评工作

2022年度预算绩效自评工作首次通过预算管理一体化平台开展。纳入预算绩效管理的1574个预算绩效目标全部完成绩效自评工作，年度绩效自评覆盖面达到100%。年度监控覆盖面和工作完成进度均位居全省前列。

营口市完成绩效自评的1574个项目，按照类型划分，项目绩效自评882个，部门总体绩效自评692个；按照管理级次划分，市本级绩效自评731个，市（县）区绩效自评控843个。

（三）完成省对我市年度考核工作

根据省财政厅《关于开展2022年度市级预算绩效管理工作考核的通知》（辽财绩﹝2023﹞106号），我市开展2022年度预算绩效管理自评工作。此次考核包括基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用、绩效信息公开、加减分项等8个部分内容。

（四）完成市以下预算绩效管理考评工作

经市政府批准从2022年起将预算绩效管理工作列入市政府对市直各部门和各县（市）区、园区的考核指标。按照《营口市预算绩效管理工作考核办法》完成2022年度市以下预算绩效管理考评工作，考评结果上报市政府督考办。

（五）组织开展重点绩效评价

将社会关注度高、影响大的事关民生方面的支出项目作为重点评价对象优先选项，聘请第三方专业机构对营口循环经济产业园项目、城乡居民医疗保险财政补助资金等15个覆项目进行重点评价，涉及财政资金16.8亿元。

（六）组织召开全市绩效管理培训会议

2023年组织两次预算绩效管理方面的培训。市直各预算单位，各县（市）区财政局，局内相关业务科室负责绩效工作的人员参与培训，累计参与培训人数近500人，培训内容以预算绩效管理业务实操作为重点，以建立完善规范化支撑体系、硬化强化绩效导向、统筹推进市、县（市）区改革为抓手，依托预算一体化系统，推进我市预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”体系扎实建立、范围稳步扩大、环节提质增效。

（七）组织开展预算绩效监控工作

组织开展2023年市本级预算绩效第三季度监控。市本级1202个绩效项目全部开展监控工作，就部门（单位）整体绩效目标完成情况、项目绩效目标完成情况和预算执行进度情况三方面做到了全面监控。

（八）预算绩效目标、预算绩效评价结果公开

将2023年项目预算绩效目标、2022年绩效自评结果、2022年重点项目再评价报告由财政部门统一报送市人大常委会预算工委并在财政局网站公开，同时督促各部门将项目预算绩效自评结果公开。

（九）丰富和完善预算绩效管理指标库

利用预算管理一体化平台，对各部门在各行业各领域内新增预算绩效指标进行严格把关，审核无误后，将其纳入指标库，进一步丰富指标库，保证各部门在编制预算绩效目标时，有完善的指标体系可以使用。

二、主要成效

（一）增强了预算绩效管理意识

结合预算管理一体化平台管理要求，对市本级、县区财政系统的预算绩效管理人员和市直预算单位、县区预算单位开展政策、制度和软件操作等业务培训，强化预算绩效管理主体责任意识，牢固树立预算绩效管理理念，继续巩固和提高预算绩效管理水平。

（二）强化预算绩效监控和评价结果应用。

从预算执行进度和预算绩效目标实现程度两个维度实施“双监控”，对未达到序时进度和预期预算绩效目标的项目，及时分析原因，督促整改。对全市设置预算绩效目标的全部项目和部门整体绩效目标开展预算绩效评价工作。预算绩效评价的结果作为编制以后年度编制预算的重要依据，部门整体绩效与部门预算安排挂钩。

（三）完善预算绩效管理考核工作。

根据《关于印发营口市预算绩效管理工作考核办法的通知》（营财绩﹝2022﹞133号）文件，完善对市直预算单位和各市（县）区财政局的预算绩效管理工作的考核，建立考核通报制度，并与年度考核奖挂钩，达到以考核促进工作的效果。