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营口市营商环境建设局2020年度决算

发布时间:2021-09-02

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第一部分    营口市营商环境建设局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   营口市营商环境建设局2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市营商环境建设局2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市营口市营商环境建设局概况

一、主要职责

营口市营商环境建设局为市政府工作部门。主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策,组织起草相关规范性文件,贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

(二)拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施,组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作。

(三)负责全市营商环境建设监督检查工作,受理相关投诉、举报,查处营商环境建设违法违纪行为。

(四)配合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

(五)负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作,指导县(市、区)简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

(六)负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作,指导、协调、监督全市行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和12345服务热线、8890服务平台的大数据管理和应用。

(七)负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作,指导市民心网工作。

(八)承担市营商环境建设工作领导小组办公室、市政府推进职能转变协调小组办公室、市行政审批制度改革工作领导小组办公室、市对标先进领导小组办公室日常工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入营口市营商环境建设局2020年部门决算编制范围预算单位包括:

1.营口市营商环境建设局市本级


营口市营商环境建设局2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计475.39万元,包括:

1.财政拨款收入450.61万元,占收入总计的94.79%。其中:一般公共预算财政拨款收入450.61万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余24.78万元,占收入总计的5.21%。主要是分为三个部分,一是我单位部分县区调转人员养老保险和职业年金,由于原单位欠缴,我单位无法缴纳,予以结转13.11万元;二是我单位获得其他收入(创新制度成果奖励金)5.0万元,2019年年末收到,结转至2020年;三是我单位2019年部分项目资金结转6.67万元,相关资金已于2020年支付。

与上年相比,今年收入增加175.86万元,增长58.71%,主要原因:一是2019年是我单位成立运行的第一年,主要完成了单位组建、人员建制健全及营商环境建设基础性工作开展。2020年,我单位新增工作人员2人,并且优化营商环境明察暗访、营商环境投诉案件督办、营商环境专项宣传、营商环境监督员队伍建设、营商环境评价、政府失信行为专项整治等重点工作全面展开,简政放权“放管服”改革方面,按照省委省政府要求,在原有工作基础上,又开展了“一网通办”百日攻坚等重点工作,相关工作推进保障资金需求增加。二是2019年存在结转资金。总体来说我单位2019年收入基数较小,因此增长幅度较大。

(二)支出总计401.95万元,包括:

1.基本支出343.74万元,占支出总计的85.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出224.05万元,对个人和家庭的补助支出0.44万元,商品和服务支出119.25万元(其中88.8万元为第三方评估开展工作经费,非单位行政运行经费)。

2.项目支出58.21万元,占支出总计的14.48%。主要包括优化营商环境明察暗访和投诉案件督办、营商环境专项宣传、营商环境监督员队伍建设、政府失信行为专项整治简政放权“放管服”改革和对标调研等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加127.20万元,增长46.30%,主要原因:2019年是我单位成立运行的第一年,主要完成了单位组建、人员建制健全及营商环境建设基础性工作开展。2020年,我单位新增工作人员2人,并且优化营商环境明察暗访、营商环境投诉案件督办、营商环境专项宣传、营商环境监督员队伍建设、营商环境评价、政府失信行为专项整治等重点工作全面展开,简政放权“放管服”改革方面,按照省委省政府要求,在原有工作基础上,又开展了“一网通办”百日攻坚等重点工作,相关工作推进资金支出有所增加。

(三)年末结转和结余73.45万元。

其中基本支出结转结余34.86万元,主要是机关事业单位基本养老保险,我单位部分在编在岗人员为县区调入,由于目前政策养老保险和职业年金尚无法实现跨县(市)区缴纳,待相关政策出台后,我单位将于第一时间缴纳相关人员保险,另外少量经费结余。项目资金结转结余38.58万元,结转金为未完成及未能及时支付的项目款项。与上年相比,今年结转结余增加48.67万元,增长196.41%,主要原因:一是我单位部分在编在岗人员为县区调入,由于目前政策养老保险和职业年金尚无法实现跨县(市)区缴纳,持续结转金额增加,二是我单位19年第一年成立,基数较小,因此增长幅度大。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出400.60万元,其中:基本支出343.74万元,项目支出56.86万元。与上年相比,财政拨款支出增加125.85万元,增长45.81%。主要原因是2019年是我单位成立运行的第一年,主要完成了单位组建、人员建制健全及营商环境建设基础性工作开展。2020年,我单位新增工作人员2人,并且优化营商环境明察暗访、营商环境投诉案件督办、营商环境专项宣传、营商环境监督员队伍建设、营商环

境评价、政府失信行为专项整治等重点工作全面展开,简政放权“放管服”改革方面,按照省委省政府要求,在原有工作基础上,又开展了“一网通办”百日攻坚等重点工作,相关工作推进保障资金需求增加。二是我单位2019年收入基数较小,因此增长幅度较大。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的88.90%,其中:基本支出完成年初预算的90.79%,项目完成年初预算的61.95%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出400.60万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出358.94万元,占89.60%;社会保障和就业支出13.43万元,占3.35%;医疗卫生与计划生育支出13.50万元,占3.37%;住房保障支出14.73万元,占3.68%。

1.一般公共服务支出358.94万元,具体包括:

(1)行政运行302.08万元,主要是人员工资福利支出、营商环境第三方评估经费、日常公用经费、公务用车定额经费等支出,完成年初预算的95.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是我单位部分在编在岗人员为县区调入,由于目前政策养老保险和职业年金尚无法实现跨县(市)区缴纳,出现结转。

(2)一般行政管理事务20.68万元,主要是优化营商环境明察暗访和投诉案件督办、营商环境专项宣传、营商环境监督员队伍建设、政府失信行为专项整治简政放权“放管服”改革和对标调研等支出,完成年初预算的44.52%,决算数小于年初预算数的原因主要是受新冠肺炎疫情影响,我单位的会议、宣传、培训以及对标调研等工作均受到了一定影响,一些工作无法按照计划有序的实施,也难以进行客观的规划调整。

(3)预算改革业务0万元,完成年初预算的0%。

(4)财政国库业务0万元,完成年初预算的0%。。

(5)信息化建设0万元,完成年初预算的0%。

(6)事业运行0万元,完成年初预算的0%。

(7)其他财政事务支出0万元,完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出13.43万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元,完成年初预算的0%。

(2)事业单位离退休0万元,完成年初预算的0%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元,主要是在编人员养老保险和职业年金支出,完成年初预算的68.77%,决算数小于年初预算数的原因主要是我单位部分在编在岗人员为县区调入,由于目前政策养老保险和职业年金尚无法实现跨县(市)区缴纳,出现结转。

(4)死亡抚恤0万元,完成年初预算的0%。

(5)伤残抚恤0万元,完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出13.50万元,包括:

(1)行政单位医疗13.50万元,主要是在编人员医疗保险支出,完成年初预算的100.60%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员存在调转,调入人员基数略有变化。

(2)事业单位医疗0万元,完成年初预算的0%。

4.住房保障支出14.73万元,具体包括:

住房公积金14.73万元,主要是在编人员住房公积金等支出,完成年初预算的100.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员存在调转,调入人员基数略有变化。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.79万元,完成年初预算的73.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是一是我单位严格管理三公经费的支出;二是我单位公车为19年新购入,维修等费用成本较低。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.79万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%。主要原因是未发生。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元,下降0%。主要原因是未发生。

3. 公务用车购置及运行费2.79万元,占“三公”经费支出的100%。比上年减少18.56万元,下降86.93%,主要是2019年我单位请市政府、市财政批准新购入一台商务车作为工作用车,2020年无购车。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.79万元,主要用于两台公务用车的日常运行和维修护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.74万元,其中:人员经费224.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费119.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出139.93万元,比上年减少44.12万元,降低23.97%,主要原因是减少原因为2019年我单位成立,单位成立第一年,开办初期购置各类办公设备、办公用品支出较大,2020年相关开办支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额122.47万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出122.47万元。授予中小企业合同金额122.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额33.67万元,占政府采购支出总额的27.49%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金33.67万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。组织对1个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金33.67万元,自评平均分95分。

我单位涉及的项目绩效目标评价的项目为购买劳务派遣用工服务,用以弥补营商环境局工作人员紧缺问题。通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是个别劳务派遣人员工作主动性还有待加强;二是个别劳务派遣人员业务水平还有不足。

下一步将采取以下措施加以改进:一是根据工作实际,进一步落实好《营口市营商环境建设局劳务派遣人员管理办法(试行)》,并对劳务派遣工作人员一并纳入年终考核,用制度管人,确保能者上,劣者汰。二是加强对劳务派遣人员的业务培训指导,确保具备岗位工作能力,使营商环境建设各项工作有序开展。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  营口市营商环境建设局2020年度决算表(附表1中9张公开表)

辽宁省营口市营商环境建设局.xls
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