目 录
第一部分 营口市公安局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 营口市公安局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 营口市公安局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 营口市公安局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和国家方针、政策、法律、法规、组织、指导、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
（三）指导全市公安侦查工作。指挥、协调或直接处置重大刑事犯罪、经济犯罪及涉税案件的侦破工作；指导处置严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。
（四）指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（五）按规定权限负责全市公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导边防治安管理工作。
（六）指导、监督全市消防工作。
（七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全，交通秩序，以及机动车辆及驾驶员管理工作。
（八）指导、监督全市公安机关对党政机关、社会团体及企事业单位、国家重点工程的治安保卫和治安防范工作。
（九）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（十）负责市本级看守所、拘留所、拘役所的监管工作，指导市（县）、区“三所”的监管工作；负责禁毒、缉毒工作；打击毒品犯罪。
（十一）组织实施对来我市的党和国家领导人及省级领导、重要外宾的安全警卫工作。
（十二）组织实施全市公安科技工作；规划和指导全市公安信息技术、刑侦技术建设；制定全市公安机关装备计划。
（十三）指导全市公安机关思想政治和队伍建设，制定全市公安机关人员培训计划并检查监督落实情况；按规定权限，协助管理市（县）、区公安机关领导干部。
（十四）制定全市公安机关队伍监督管理工作制度，分析队伍状况，组织指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十五）按管理权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
（十六）指导全市交通和林业部门公安工作。
（十七）承办市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
营口市公安局机关（含刑侦支队、特警支队）、营口市站前公安分局、营口市西市公安分局、营口市交通警察支队、营口市公安局监管支队、营口市公安局留置看护服务中心。
第二部分 营口市公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计69981.66万元，包括：
1.财政拨款收入59756.14万元，占收入总计的85.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入59616.14万元，政府性基金收入140万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入1415.68万元，占收入总计的2.02%。主要是上级机关及区财政专项补助拨款等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余8809.84万元，占收入总计的12.59%。主要是项目建设资金等。
与上年相比，今年收入增加1961.77万元，增长2.88%，主要原因：其他收入有所增长。
（二）支出总计59601.49万元，包括：
1.基本支出38071.69万元，占支出总计的63.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30143.25万元，对个人和家庭的补助支出4031.64万元，商品和服务支出3713.12万元，资本性支出109.74万元，其他支出73.94万元。
2.项目支出21529.8万元，占支出总计的36.12%。主要包括一般行政管理事务、其他公安支出、其他支出及抗疫相关等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加207.81万元，增长0.35%，主要原因：抗疫资金支出增加。
（三）年末结转和结余10380.17万元。
主要是项目资金到位晚等原因形成的。与上年相比，今年结转结余增加1570.33万元，增长17.82%，主要原因：是项目建设任务多，资金到位晚。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出58410.08万元，其中：基本支出37997.74万元，项目支出20412.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少225.91万元，降低0.39%，主要原因：项目支出按进度执行。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的153.42%，其中：基本支出完成年初预算的149.45%，项目完成年初预算的161.49%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出58410.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出51332.07万元，占87.88%；社会保障和就业支出3435.37万元，占5.88%；医疗卫生与计划生育支出1634.28万元，占2.80%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1868.36万元，占3.20%；抗疫特别国债安排的支出140万元，占0.24%。
1.一般公共服务支出51332.07万元，具体包括：
（1）行政运行28247.41万元，主要是人员支出及日常公用经费支出，完成年初预算的149.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、绩效工资等追加经费。
（2）一般行政管理事务3428.24万元，主要是项目支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费解决中央转移支付等资金。
（3）事业运行669.67万元，主要是留置看护服务中心经费等支出，完成年初预算的150.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员经费增加。
（4）其他财政事务支出174.99万元，主要是边海防、特别业务、特勤业务、其他市场监督管理事务等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。
（5）其他公安支出18811.76万元，主要是项目支出，完成年初预算的148.74%，决算数大于年初数的原因主要是项目建设追加经费。
（6）抗疫特别国债安排的支出140万元，主要是项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情资金追加经费。
2.社会保障和就业支出3435.37万元，具体包括
（1）归口管理的行政单位离退休195.66万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费2361.15万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于人员变动未上缴。
（3）死亡抚恤663.31万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是无。
（4）伤残抚恤215.25万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的100%，全额完成年初预算。
3.卫生健康支出1634.28万元，包括：
（1）行政单位医疗1598.16万元，主要是行政单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是年底未上交完。
（2）事业单位医疗34.49万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%。
（3）其他行政事业单位医疗支出1.63万元，主要是补充事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的78%，主要是人员变动原因。
4.住房保障支出1868.36万元，具体包括：
住房公积金1868.36万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动年底未交完。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（见公开表08）
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出810.14万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待0万元，公务用车购置及运行维护费810.14万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0人次。2020年因公出国（境）费与上年持平，均未发生该项支出。。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费与上年持平，均未发生该项支出。
3. 公务用车购置及运行费810.14万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少91.71万元，下降10.17%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。
其中：公务用车购置费113.38万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车5辆。公务用车运行维护费696.77万元，主要用于公务用车运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量644辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37997.74万元，其中：人员经费34174.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3822.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出8005.66万元，比上年增加1378.81万元，增加20.81%，主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额4395.26万元，其中：政府采购货物支出2398.02万元，政府采购工程支出1425.55万元，政府采购服务支出571.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆644辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车287辆，特种专业技术用车73辆，离退休干部用车0辆，其他用车279辆，其中一部分是警用执勤巡逻车辆；单位价值50万元以上通用设备41台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目19个，涉及资金1889.80万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）X分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是对绩效管理工作重视不够;二是预算制定过程中绩效目标的设置不明确不科学;下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步提高各级领导和相关职能部门的绩效管理意识;二是在项目预算制定时，绩效目标由项目提出和实施部门同时设定。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 营口市公安局2020年度部门决算表（附表1中9张公开表）
