| 市本级部门预算重点项目（政策）绩效目标明细表 | |||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 年度资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||||||||||||
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 合计 | 7260 | 7260 | |||||||||||||||||
| 1 | 营口市疾病预防控制中心 | 蚊蝇消杀经费 | 650 | 650 | 为市民提供卫生健康的生活环境，控制“四害”密度，降低虫媒传染病发生几率 | 除四害药品50吨 | 责任区域消杀覆盖率100% | 2021年3月-2021年10月 | 消杀药品采购500万，人员及车辆维护150万 | 控制四害密度 | 为创建卫生城提供良好的技术支撑，为市民创造良好的夏季出行环境 | 百姓投诉处理满意度不低于95% | 1 | ||||||
| 2 | 营口市市场局 | 创建食品安全示范城抽检 | 650 | 650 | 通过开展食品安全抽检监测，以发现问题，防控风险为基本原则，寻找和消除危害人体健康和生命财产安全的食品，达到抽检量4批次/千人口。 | 食品抽样检验量>2600批次。 | 指标1：抽验不合格核查处置率=100%；指标2：抽检结果系统录入率=100% | 抽验工作整体完成：12月底 | 食品抽样检验经费=650万元 | 指标1：食品质量安全和监管水平提升，稳步提高；指标2：食品产业健康有序发展，有序发展。 | 指标1：提升单位社会影响力，有效提升； 指标2：辖区市场主体发展活力，发展活力提高。 | 服务对象满意度指标：市场主体满意度≥90%；社会公众满意度：食品公众服务满意度≥90% | |||||||
| 3 | 营口市住房和城乡建设局 | 海河路（410路-金牛山大街）道路新建工程 | 1000 | 1000 | 目标1：新建海河路（410路-金牛山大街）路段道路 | 新建海河路（410路-金牛山大街）道路，长度475米，道路红线宽度为24米 | 按时完成 | 改善道路交通状况，提升出行效率，解决群众诉求 | 提升居民出行体验，营造良好人居环境 | 完成城市基础设施功能，提升城市形象 | 市民满意 | ||||||||
| 4 | 营口市住房和城乡建设局 | 生活垃圾渗滤液处理费 | 880 | 880 | 目标1：完成3.2万吨生活垃圾渗滤液的处理。 | 3.2万吨 | 有关要求 | ≤12月 | 满意 | ||||||||||
| 5 | 营口市住房和城乡建设局 | 永远角轻质物处理费 | 1000 | 1000 | 目标1：完成永远角项目部分筛分轻质物开挖、倒运及处理。 | 有关要求 | ≤12月 | 满意 | |||||||||||
| 6 | 营口市住房和城乡建设局 | 智泉街（聪慧路-光华路）道路新建工程 | 580 | 580 | 目标1：新建智泉街（聪慧路-光华路）道路 | 新建智泉街（聪慧路-光华路）道路，长度375米，红线宽度24米 | 按时完成 | 改善道路交通状况，提升出行效率，解决群众诉求 | 提升居民出行体验，营造良好人居环境 | 完善城市基础设施功能，提升城市形象 | 市民满意 | ||||||||
| 7 | 营口市育才幼儿园 | 育才幼儿教育集团分园改造及设备购置 | 500 | 500 | 根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）文件要求，扩大我市普惠性学前教育资源供给，提高公办幼儿园在园幼儿占比。 | 指标1：教学楼改造约3000平方米 指标2：新建食堂、门卫大门约500平方米 | 指标1：项目建设工程质量合格 | 指标1：项目完成时间2022-8-1 | 指标1：幼儿园改造500万元 | 指标1：招生数量增多 促进营口经济发展 | 指标1：改善幼儿园办学条件 促进教育发展，培养更多高效人才 | 指标1：可持续培养人才 人才质量不断提高 | 指标1：提高师生满意度≥95% | ||||||
| 8 | 营口市第十七中学 | 十七中新建教学楼 | 500 | 500 | 优化全市主城区基础教育及学前教育资源布局、改善办学条件、提高办学效益，逐步满足人民群众享受优质教育资源的需要。 | 指标1：新建教学楼建筑面积5000平方米 | 指标1：工程质量合格 | 指标1：项目完成时间2022-12-1 | 指标1：新建教学楼500万元 | 指标1：扩大招生数量 促进营口经济发展 | 指标1：提高教学质量 培养更多高效人才 | 指标1：可持续培养人才 人才质量不断提高 | 指标1：提高师生满意度≥95% | ||||||
| 9 | 营口市育才幼儿园 | 育才幼儿园改造项目 | 500 | 500 | 根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》文件精神要求，积极推进我市学前教育普及普惠安全优质发展，进一步扩大我市普惠性学前教育资源供给，提高普惠性幼儿园在园幼儿园占比。 | 指标1：幼儿园改造面积4100平方米 | 指标1：工程质量合格 | 指标1：完成项目时间12月 | 指标1：财政拨款500万元 | 指标1：扩大招生数量 促进营口经济发展 | 指标1：提高教学质量 培养更多高效人才 | 指标1：可持续培养人才 人才质量不断提高 | 指标1：提高师生满意度≥95% | ||||||
| 10 | 局直6所学校 | 操场改造项目（十七中、戏校、省实验分校、农业工程学校、一中、九中） | 1000 | 1000 | 改善塑胶操场破损严重的现状，重新铺设面层，对基层进行维修，使得学校能够正常开展体育教育教学，确保学校体育教学的顺利实施。 | 指标1：操场改造学校6所 指标2：改造面积7万平方米 | 指标1：工程验收质量合格 | 指标1：完成建设时间2022-12-1 | 指标1：财政拨款1000万元 | 指标1：改善学校办学条件 培养高效人才 | 指标1：项目持续使用年限5年 | 指标1：提高师生满意度≥95% | |||||||